FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31-12-2021
FECHA DE VALIDACIÓN: 08-12-2022
Artículo 8 Fracción IV Inciso e)
Manuales de Procedimientos de la UTZMG
La Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, no tiene un Manual de Procedimientos integrado, ya que cuenta con un sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2015, por lo que sus procesos y procedimientos están documentados bajo los requerimientos de dicha Norma y lo establecido en el Manual de la Calidad de la Universidad y están disponibles de manera electrónica e interactiva.
Lo anterior de conformidad con las Políticas Administrativas, que señala:
1.15 Se considerará al Manual de Organización y Procedimientos (MOP) como el instrumento administrativo equivalente al manual de organización, operación, procedimientos y de servicios (pág.15).
Los procesos y procedimientos de la UTZMG describen los insumos, los clientes o usuarios, los responsables y la normatividad, así como establece los indicadores de calidad para evaluar el cumplimiento de la Universidad y están disponibles en un sistema interactivo que incluye la descripción de procesos, procedimientos, registros utilizados y los reglamentos relacionados.
Tipo de documento: Manual que incluye el manual de calidad, los procesos y procedimientos de la Universidad.
Lo anterior con base la disposición general 4.7 de los Lineamientos Generales de Publicación de la Información Fundamental que señala:
“Se deberá informar, cuando alguno de los incisos contenidos en las fracciones y artículos relativos a la información fundamental no sea aplicable, y otorgar las razones fundadas y motivadas de dicha situación; en cuyo caso deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, con la publicación de los documentos que sean similares de cuerdo a la normatividad y atribuciones aplicables al sujeto obligado”.
| DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA |
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| Nombre | Publicación | Última Actualización | Documento |
| Lineamientos generales para la apertura y cierre de programas educativos de Técnico Superior Universitario en el Subsistema de Universidades Tecnológicas (documento externo) | 2010 | 2010 |  LA-CPE |
| Criterios generales para la planeación, el desarrollo y la evaluación, en la implantación de los programas educativos por competencias profesionales (documento externo) | 2010 | 2010 | CPDYE-PE |
| Procedimiento programación, planeación y gestión de la asignatura (ver F) | 2006 | 28-01-2018 | PD-R01-02 |
| Lineamientos de operación de los programas educativos por competencias profesionales (documento externo) | 2010 | 2010 | LOPE-CP |
| AMEF programación, planeación y gestión de la asignatura (ver F) | 2015 | 2015 | RE-R01-63FGA |
| Disponibilidad de horario y aspiración de carga académica (ver E) | 2015 | 2015 | RE-R01-06 |
| Planeación académica ER (ver F) | 2010 | 2010 | RE-R01-26-ER |
| Planeación académica IDGS (ver F) | 2015 | 2015 | RE-R01-26-IDGS |
| Planeación académica Inglés (ver F) | 2015 | 2015 | RE-R01-26INGLES |
| Planeación académica LINM (ver F) | 2015 | 2015 | RE-R01-26GLINM |
| Planeación académica LINM (ver F) | 2015 | 2015 | RE-R01-26GLINM |
| Planeación académica MT (ver F) | 2015 | 2015 | RE-R01-26FMT |
| Planeación académica PA (ver F) | 2015 | 2010 | RE-R01-26FPA |
| Planeación académica TUR (ver F) | 2015 | 2015 | RE-R01-26FTUR |
| Manual tutoría grupal (ver E) | 2015 | 2015 | MA-R01-01 |
| Solicitud de Asesoría (ver E) | 2015 | 2015 | RE-R01-20E |
| Instructivo de trabajo visitas industriales (ver E) | 2015 | 2015 | IT-R01-03E |
| Solicitud de visita industrial | 2015 | 2015 | RE-R01-52E |
| Bitácora de visita (ver E) | 2015 | 2015 | RE-R01-14E |
| Suplencia docente (ver F) | 2015 | 2015 | RE-R01-36E |
| Formato de actividad (ver E) | 2015 | 2015 | RE-R01-30E |
| Formato de lista de cotejo (ver E) | 2015 | 2015 | RE-R01-55E |
| Formato de reporte (ver E) | 2015 | 2015 | RE-R01-56E |
| Formato de práctica (ver E) | 2015 | 2015 | RE-R01-57E |
| Formato de mapa mental (ver E) | 2015 | 2015 | RE-R01-58E |
| Formato de investigación (ver E) | 2015 | 2015 | RE-R01-59E |
| Formato de exposición (ver E) | 2015 | 2015 | RE-R01-60E |
| Formato de ensayo (ver E) | 2015 | 2015 | RE-R01-61E |
| Informe parcial de actividades del profesor (ver G) | 2015 | 2015 | RE-R01-62F |
| Solicitud de acción remedial (ver E) | 2015 | 2015 | RE-R01-41E |
| Carta de Liberación de Reporte de Estadía (ver F) | 2015 | 2015 | RE-R01-38F |
| DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA |
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| Nombre | Publicación | Última Actualización | Documento |
| Procedimiento de promoción, admisión e inscripción (ver F) | 04/0/2006 | 28-01-2018 | PD-R01-01F |
| AMEF Promoción, admisión e inscripción (ver F) | 2010 | 2010 | RE-R01-65FA |
| Examen de Admisión | 2020 | 2020 | EX-ADM |
| Reincorporación interna (ver G) | 2010 | 2010 | RE-R01-36G |
| Manual de titulación (ver F) | 2015 | 2015 | RE-R01-02F |
| Procedimiento de titulación (ver G) | 26/08/2021 | 26/08/2021 | PD-06-01G |
| AMEF Titulación (ver F) | 2010 | 2010 | RE-R01-66T |
| DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
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| Nombre | Publicación | Última Actualización | Documento |
| Código de conducta | 2019 | 2019 | CO-08-01-CE |
| Manual de organización | 2010 | 2010 | MA-08-02-MOrg |
| Procedimiento de baja de personal (ver G) |
18/10/2021 | 18/10/2021 | PD-08-01G |
| Base general de personal (ver G) |
19/10/2021 | 19/10/2021 | BD-08-02G |
| Constancia de no adeudo (ver G) |
20/10/2021 | 20/10/2021 | RE-08-03G |
| Carta de término de contrato (ver G) |
20/10/2021 | 20/10/2021 | RE-08-07G |
| Manual de formación docente (ver G) |
2010 | 2010 | MA-A03-02F |
| Procedimiento, reclutamiento, selección y contratación de personal (ver F) |
04/07/2006 | 28/01/2018 | PD-A03-01F |
| AMEF Recursos Humanos (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A03-10FHR |
| Requerimiento de personal (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A03-01F |
| Verificación de entrevista (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A03-02F |
| Matriz de documentos requeridos (ver F) |
2010 | 2010 | MA-A03-01 |
| Detección de necesidades de capacitación (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A03-03F |
| Solicitud de capacitación (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A03-04F |
| Reporte de capacitación recibida (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A03-05F |
| Efectividad de la capacitación (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A03-06F |
| Pase de salida para trámites o gestiones institucionales (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A03-08F |
| Solicitud/Autorización de días (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A03-09F |
| Procedimiento, planeación, adquisición y administración de bienes y servicios (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A01-01F |
| AMEF Planeación, adquisición y administración de bienes y servicios |
2010 | 2010 | RE-A01-11FByS |
| Vale de resguardo de bienes no capitalizables (ver G) |
15/10/2021 | 15/10/2021 | RE-07-01G |
| Base de datos Control de Activo Fijo (ver E) |
2010 | 2010 | RE-A01-06E |
| Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros |
04/07/2006 | 28/01/2018 | PD-A02-01F |
| Solicitud de pago (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A03-01F |
| Solicitud de viáticos (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A02-02F |
| Comprobante de viáticos (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A02-05F |
| Proyecto presupuestal (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A02-03F |
| Asignación de comisión (ver F) |
2010 | 2010 | RE-A02-04F |
| DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN |
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| Nombre | Publicación | Última Actualización | Documento |
| Procedimiento de Administración de Riesgos (ver G) | 06/07/2020 | 20/08/2021 | PD-10-01G |
| Matriz de Administración de Riesgos (documento externo) |
2020 | 2020 | Ma-Riesgos |
| Control de la información documentada (ver G) |
2007 | 22/04/2021 | PD-10-03G |
| Lista maestra de Control de QR’s (ver G) |
N/A | N/A | RE-10-04G |
| Cintillos (ver G) |
N/A | N/A | RE-10-05G |
| Solicitud de creación, modificación o baja (ver G) |
2007 | 22/04/2021 | RE-10-06G |
| Manual de la calidad (ver G) |
2007 | 10/05/2021 | MA-10-08 |
| Diagrama de Alto Nivel SIPOC (ver G) |
10/05/2021 | N/A | RE-10-09 |
| Procedimiento de acciones de mejora y/o correctivas (ver G) |
2007 | 14/05/2021 | PD-10-11G |
| Base de datos de implementación de acciones de mejora o correctivas (ver G) |
2007 | 14/05/2021 | BD-10-12 |
| Minuta (ver G) |
2007 | 06/07/2021 | RE-10-14G |
| Procedimiento Auditoría Interna (ver E) |
2015 | 2015 | PDS03E |
| Programa de Auditoría (ver E) |
2015 | 2015 | RE-S03-01E |
| Plan de Auditoría (ver E) |
2015 | 2015 | RE-S03-02E |
| Lista de Verificación (ver G) |
2015 | 2015 | RE-S03-03G |
| Lista de asistencia de auditoría (ver G) |
2007 | 14/05/2021 | RE-10-18 |
| Evaluación del desempeño del auditado al auditor interno (ver E) |
2015 | 2015 | RE-S03-05E |
| Evaluación del desempeño del auditor interno al auditor líder (ver E) |
2015 | 2015 | RE-S03-06E |
| Evaluación del desempeño del auditor líder al auditor interno (ver E) |
2015 | 2015 | RE-S0307E |
| Procedimiento de producto No Conforme (ver E) |
2015 | 2015 | PD-R01-09 |
| Políticas para la Operación, desarrollo y consolidación del Subsistema de Universidades Tecnológicas |
2015 | 2015 | POD-CSUT |